| Mapat | 
 |
(12.12.2016 21:00:54)
Můj dodavatel najel na samofakturaci, takže ji po mně vyžaduje. Nic moc jsem na toto téma nenašla, tak bych se ráda zeptala, jak to provést technicky. Fakturu si lehce spočítám a zaplatím, ale jak vystavit doklad? V účetním programu mám nastavenou svoji hlavičku jako dodavatele, vypisuju pak jednotlivé zákazníky odběratele. Jak v programu vystavím fakturu, když dodavatel bude ten zahraniční partner, jak ho tam uvedu, celé nastavení programu přece měnit nebudu. Možná je to úplně jednoduché, jen mě to nedochází Prosím poraďte.
|
| Stáňa * | 
|
(12.12.2016 21:03:34)
Máme to s několika dodavateli a pokud vím, akceptují námi vystavené dokumenty jako by to byly jejich faktury.
Jde o Self-Billing, ne?
|
| Mapat |
|
(12.12.2016 22:16:04)
Používáme výraz self-invoicing, ale je to totéž. Oni samozřejmě akceptují jakoukoliv mou fakturu, o to nejde, ale jak to provedu technicky? Nemám jak napsat na fakturu nic jiného, než sebe jako dodavatele a je jako odběratele, což je nesmysl, navíc ve vystavených fakturách to bude figurovat jako příjem, nikoliv výdej. Můžu to zaevidovat v přijatých dokladech jako výdej, ale nemám tam možnost vystavit doklad, který bych jim mohla zaslat. Takže jedině vystavit nějakou fakturu mimo účetní systém třeba v Excelu, ale to zas nebudu mít k dispozici skladové položky a musela bych vše vypisovat pokaždé ručně, což je při větším počtu položek nesmyslná pakárna.
|
|
|
| libik | 
|
(12.12.2016 22:21:18)
Já tomu nerozumím.
Tvůj dodavatel, tedy ten, co ti fakturuje něco, má nějaký problém s něčím jiným než s tím, jestli mu to platíš???
|
| Mapat |
|
(12.12.2016 22:27:14)
On právě fakturovat nechce. Já si to vyfakturuju a pošlu mu peníze, oni si asi jen budou kontrolovat, zda to dělám dobře. Za tu práci mi dají z každé faktury nějaké skonto. Asi je to pro ně levnější, než na to zaměstnávat vlastní sílu, i když to moc nechápu. A já prostě nevím, jak tu fakturu mám vystavit. Vystavená faktura je pro mne příjem do účetnictví, jak vystavím fakturu na výdaj? Když už teda pominu názvosloví, kdo je odběratel a kdo dodavatel, které v systému nezměním.
|
| libik |
|
(12.12.2016 22:35:11)
Počkej, to je zajímavý, takže on ti dodává například hrušky a potřebuje, abys ty mu k tomu vystavila daňový doklad? A je z Čech?
Napiš ještě jestli ti dodává služby nebo zboží a já ti na to zítra kvalifikovaně odpovím, můj erudovaný šéf se pošvíkne štěstím, miluje atypické případy
|
| Mapat |
|
(12.12.2016 22:58:37)
Je to zahraniční firma a pochopila jsem, že je to běžná praxe. Oni ušetří tu pracovní sílu, která fakturu vystavuje, jen si asi zkontrolují svoji výdejku ze skladu (dodávají mi zboží) s přijatou platbou a fakturu ode mne si zařadí do svých vydaných faktur. A zřejmě bych ji měla zaslat v el. formátu, který oni si načtou, což má jako ušetřit práci. Místo toho, aby oni vystavili fa, kterou já pak přepíšu do přijatých faktur, tak se to vystaví jen jednou a oni si to importují. Po dlouhém hledání jsem k tomu našla dnes konečně nějaký český text, kdyby tě to zajímalo http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d9670v12544-elektronicka-fakturace-3-cast/, nicméně jelikož nevím, jak tu fakturu vystavit ve svém účetním programu, tak tam ušetření práce nevidím, naopak ji budu muset asi udělat ve Wordu nebo Excelu a ještě pak znovu zapsat do přijatých, čili naopak dvojí práce a pro ně žádná úspora.
|
| libik |
|
(12.12.2016 23:51:11)
No a tvůj program nemá funkci neúčtovat? Jako že by sis tedy vytvořila řadu vydaných faktur a tu exportovala a zároveň to neúčtovala? I ta Hlavička by tam pro tu speciální řadu měla jít nastavit.
Ona je to spíš otázka na HOT LINE tvé účetní aplikace než na nějakého účetního experta.
Že je to pro tebe oser navíc je jasný, ale zřejmě svého dodavatele potřebuješ.
|
| Mapat |
|
(13.12.2016 0:48:52)
Tuhle funkci nemá, je to poměrně jednoduchý program, jsem fyz. osoba, tak to není nic velkého. Ani jiná řada dokladů tam vést nejde. Teoreticky bych mohla fakturu vystavit, exportovat a pak odečíst tu částku, aby se to nezapočítalo celkového součtu?, ani nevím, zda to takto můžu provést, co na to případná kontrola. Nicméně musela bych mít i jiný formulář pro tisk, aby to bylo anglicky, nebude sedět ten dodavatel s odběratelem (a když si na to udělám extra formulář/sestavu, tak to budu muset pořád měnit v nastavení, když pak budu exportovat normální faktury) a hlavně když už to nějak vystavím, tak to budu muset ještě jednou natypovat do přijatých faktur. Čili jak píšeš, je to každopádně oser a dodavatel mě živí, takže nemám volbu.
|
| hbf |
|
(13.12.2016 12:23:43)
Vy si to do svého programu zadáte jako fakturu přijatou. Program jistě umí vytisknout (jakož i datově vyexportovat) jakýkoliv doklad. Takže vytisknete, vyexportujete a odešlete zahraniční firmě.
|
| Mapat |
|
(13.12.2016 13:01:38)
Z přijatých dokladů dokáže program vyexportovat pouze příjemku a seznam přijatých dokladů a nelze měnit tiskové sestavy.
Pravděpodobně jsem to vyřešila tím použitím přes modul objednávky.
Díky všem za rady.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dari79 |
|
(13.12.2016 6:58:36)
Nevím, co máš za účetní program, ale v nejhorším ti stačí normální faktura v excelu dělaná nebo v nějakým bezplatným programu.
Vůbec to nemíchej se svým účetnictvím, musíš to dělat dvoukrokově.
Máš-li lepší účetní program, třeba Pohodu, tak si na ně holt založíš samostatnou účetní jednotku. Ve svém účetnictví si účtuješ všechno a v tom jejich JEN faktury vydané - nějaké sklady, banky atd. prostě ignoruješ - je to pro tebe jen formalita, nikomu to nikdy nebudeš ukazovat. Pak samozřejmě budou oni dodavatel, ty odberatel, musíš si na sebe založit samostatnou číselnou řadu (dostatečně originální, nebo ti to oni předepíšou, jak máš faktury číslovat), nesmí se jim stát, že jejich dva dodavatelé budou používat stejná čísla faktur.
No a ve svém účetnictví si tu fakturu zaeviduješ jako fakturu přijatou a zaplatíš ji.
Tu práci, co děláš za né, tedy vystavuješ faktury, které mají správně vystavit oni, samozřejmě do svého účetnictví nemůžeš míchat. Ale stejně nerozumím tomu, o co jde, bo, jestli oni živí tebe, tak mají oni platit tobě, tj. faktury máš vystavovat ty a posílat jim k zaplacení, ne?
Tenhle postup používají třeba obchodní zástupci, kteří dělají na živnost pro jednu firmu,, udělají práci za měsíc, jen odevzdají firmě podklady (uzavřené smlouvy), ta firma sama vystaví fakturu (kterou má samozřejmě správně vystavovat ten obch.zástupce) a zaplatí jim to...
Protože jestli ty děláš práci, za kterou oni ti mají platit, pak je snad naprosto logické, že ty vystavuješ fakturu (vydanou) a oni ji zaplatí jako přijatou a není to žádná samofakturace. To děláš samozřejmě normálně ve svém účetnictví.
|
| Mapat |
|
(13.12.2016 8:44:16)
Dari: to, že oni živí mě, bylo míněno tak, že jsou významný dodavatel, bez něhož bych podnikání mohla ukončit. Oni mi dodávají zboží. Práce, kterou za ně odvádím, je ta, že vystavím místo nich jejich fakturu za jejich zboží, že oni nebudou muset platit svou fakturantku.
Účetní program Pohoda nemám, pro mé potřeby je drahý a s funkcemi, které nevyužiju, tak dokud to nebude vyloženě nutné, nechci do něho investovat.
Fakturaci v Excelu jsem se právě chtěla vyhnout, protože je to hodně zbytečné práce navíc - natypovat vždy všechny položky a dohledávat k nim ceny. Když vystavuju v účetním programu, naklepnu jen čtyřmístný kód a vše mi tam naskočí. Proto se ptám tady na radu, jak na to.
|
|
|
| Mariana +2 | 
|
(13.12.2016 9:16:30)
Tak asi je to spíš na firmu od které máš účetní program.
U nás tedy moc ta praxe obvyklá není. A třeba v našem programu vůbec o takové funkci nevím že by to šlo, vystavovat doklady za dodavatele, leda fakt založit si další účetní jednotku.
Pro vlastní účetní SW bude vždy dodavatel vždy předdefinovaná účetní jednotka, obvykle to měnit nejde.
Jediné co mne napadá je jít na to od lesa. To o co jde je vlastně ten výstup - tisková sestava. Takže já bych to asi udělala tak, že bych udělala vlastní přijatou fakturu a pokusila se upravit tiskovou sestavu v to požadovaném formátu - čili prohodit dodavatele a odběratele a prostě vytisknout to tím způsobem jako dodavatelskou fakturu.
Záleží zda tiskové sestavy můžeš vytvářet sama, či si ji musíš nechat udělat od firmy.
Myslím že je to nejjednodušší způsob, přizpůsobit si ten tiskový výstup.
|
| Mapat |
|
(13.12.2016 12:09:54)
Ano, také to vidím na řešení výstupu a nějaké sestavy, protože měnit sestavu na fakturu pokaždé nejde, tedy jde, ale je to dost opruz. Momentálně mě napadlo využití objednávky pro tento účel, protože objednávkový systém v programu často nevyužívám, takže pokud bych si v programu vytvořila sestavu, kde by se objednávka jmenovala Faktura, a objednavatel by se jmenoval odběratel, tak exportuju doklad, který má vzhled a náležitosti faktury a dokonce pak z tohoto dokladu dokážu v programu exportovat rovnou přijatý doklad, tak pak to pro mne ani nebude práce navíc. Jdu to vyzkoušet, snad tam nebude nějaký další zádrhel.
|
|
|
|
V její náručí
Řípská pouťLitoměřice 
Mezinárodní den tancePraha 1 
Křelovské fortování aneb Práce a zábava ve středověkuOlomouc 
Mamuti na TočníkuBeroun 
Westernová hernaPlzeň-město 
Řípská pouť
Mezinárodní den tance
Křelovské fortování aneb Práce a zábava ve středověku
Mamuti na Točníku
Westernová herna
Bramborová roláda s masem/Simča, dcery *1988 a 1997
Košíčky Mon Cheri/Simča, dcery *1988 a 1997
Čokoládový krém/Simča, dcery *1988 a 1997
Churros/Simča, dcery *1988 a 1997
Banánové omeletky/Simča, dcery *1988 a 1997
Brusinkový punč/Simča, dcery *1988 a 1997
Pedrocotta (smetanový dezert s želé Pedro)/
Citronový gel a krém (Lemon curd)/Simča, dcery *1988 a 1997
Tvarohový chesecake/Simča, dcery *1988 a 1997
Dýňoví šneci/Simča, dcery *1988 a 1997
Pedrocotta (smetanový dezert s želé Pedro)